第二部分2021年部门预算情况说明

一、 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

池州市医疗保险管理中心2021年财政拨款收支预算794.70万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款794.70万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入794.70万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出10.87万元，占1.37%卫生健康支出774.51万元，占97.46%;住房保障支出9.32万元，占1.17%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

池州市医疗保险管理中心2021年一般公共预算拨款794.70万元，比2020年预算拨款减少74.96万元。减少原因主要是离休人员医疗费预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出10.87万元，占1.37%;卫生健康支出774.51万元，占97.46%;住房保障支出9.32万元，占1.17%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出” 2021年预算10.87万元，比2020年预算减少1.19万元，减少9.87%，减少主要原因是机构改革在编人员减少一人以及2020年退休一人，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出9.93万元，其他保险缴费支出0.94万元。

2. “卫生健康支出” 2021年预算774.51万元，比2020年预算减少71.53万元，减少8.45%，减少原因主要是离休人员医疗费预算减少。其中行政单位医疗3.26万元，主要用于职工医疗保险，医疗保障经办事务771.25万元，主要用于公务员2021年医疗补助和离休人员2021年医疗补助。

3. “住房保障支出” 2021年预算9.32万元，比2020年预算减少2.24万元，减少19.38%，减少原因主要是机构改革在编人员减少一人以及2020年退休一人。其中：“住房公积金”预算9.32万元，主要用于在编人员单位缴纳公积金部分。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

池州市医疗保险管理中心2021年一般公共预算基本支出118.85万元，其中：

工资福利支出88.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、政府聘用人员工资。

商品和服务支出：20.56万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、会议费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助9.32万元，主要包括：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

市医保中心2021年政府性基金预算拨款收入0万元。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，池州市医疗保险管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市医疗保险管理中心2021年收支总预算794.70万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

六、关于2021年收入预算情况说明

池州市医疗保险管理中心2021年收入预算794.70万元，其中： 一般公共预算拨款收入794.70万元，占100%，比2020年预算减少74.96万元，减少8.62%，减少原因主要是离休人员医疗费用预算减少。

七、关于2021年支出预算情况说明

池州市医疗保险管理中心2021年支出预算794.70万元，比2020年预算减少74.96万元，减少8.62%，减少原因主要是离休人员医疗费用预算减少。其中，基本支出118.85万元，占14.96%,主要用于工资福利待遇、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；项目支出675.85万元，占85.04%,主要用于公务员2021年医疗补助，离休人员2021年医疗补助。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

池州市医疗保险管理中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

池州市医疗保险管理中心2021年按照规定设置绩效目标的项目2个，其中：公务员2021年医疗补助项目绩效目标为保障公务员医疗待遇、提高公务员医疗服务水平、按年对公务员大额医疗费予以补助；离休人员2021年医疗补助项目绩效目标为按照离休干部就诊、用药、报销等具体管理办法 ，约束与激励相结合，确保离休干部医药费按规定实报实销。全部实行单位自评。

十、其他重要事项情况说明

（一）中心运行经费。

池州市医疗保险管理中心2021年运行经费财政拨款预算20.56万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费和其他交通费用。

（二）政府采购情况。

池州市医疗保险管理中心2021年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

池州市医疗保险管理中心有公务用车0辆，单位价值0万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。